La Unidad Administradora (UA) fue creada mediante la Ordenanza CS 19/14 del Consejo Superior con el propósito fundamental de gestionar y optimizar los recursos financieros asignados a los Proyectos de Investigación que se financian a través de la Secretaría de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad Nacional de San Luis. Su misión técnica es garantizar que la ejecución presupuestaria de la ciencia y tecnología institucional se realice bajo estrictos estándares de legalidad, eficiencia y transparencia.
Objetivos
- Administrar y supervisar de manera integral los recursos financieros asignados a los Proyectos de Investigación de la UNSL, garantizando el estricto cumplimiento de la normativa vigente.
- Recibir y controlar la validez legal, fiscal y formal de los comprobantes de gastos presentados por los/as investigadores/as, asegurando su adecuación a las normativas impositivas vigentes
- Gestionar y tramitar las solicitudes de pago o reintegro de fondos, coordinando de manera eficiente los expedientes correspondientes ante la Secretaría de Hacienda para su efectiva liquidación.
- Efectuar las rendiciones de cuentas de cada uno de los Proyectos de Investigación.
- Brindar asesoramiento personalizado y continuo a los/as investigadores/as en lo relativo a normativas, trámites, rendiciones y procedimientos administrativos de la Unidad.
- Elaborar resoluciones, actos administrativos y documentación técnica interna propia de las competencias de la UA.
- Producir y elevar informes contables y de gestión sobre las actividades de la UA ante las autoridades pertinentes.
- Optimizar continuamente los procesos internos, promoviendo la digitalización, la agilidad administrativa y la transparencia en la gestión de los subsidios.
Metodología
Modalidades de Ejecución Financiera
La administración de los fondos destinados a los Proyectos de Investigación se realizará bajo dos modalidades exclusivas:
- Reintegro de gastos: devolución de erogaciones efectuadas previamente por el/la director/a del Proyecto de Investigación (PI) o por el/la investigador/a expresamente autorizado/a, correspondientes a gastos debidamente justificados y autorizados para su reintegro, conforme a la normativa vigente y a las disponibilidades presupuestarias del proyecto.
- Pago directo a proveedor: Gestión del pago directo desde la institución al prestador del bien o servicio, sujeta a la disponibilidad presupuestaria y reglamentación vigente.
Requisitos Temporales y de Facturación
- Los comprobantes presentados para la rendición de cuentas deben corresponder obligatoriamente al año fiscal 2026.
- Las facturas y comprobantes deben emitirse a nombre de: Universidad Nacional de San Luis, CUIT: 30-57735753-2.
- Se aceptarán únicamente Facturas tipo “B”, Facturas tipo “C” o Recibos Oficiales que cumplan con las normativas tributarias vigentes dispuestas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Deberán ser documentos electrónicos y originales.
- NO se admitirán gastos realizados en cuotas ni aquellos financiados mediante Tarjeta de Crédito.
- Las rendiciones de gastos expresados en moneda extranjera se liquidarán en pesos argentinos, aplicando estrictamente el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (BNA) vigente a la fecha de emisión de la factura.
Formato de Presentación y Virtualización (SUDOCU)
A partir de la implementación del Sistema de Gestión de Documentación Digital (SUDOCU), no se dará inicio a ningún trámite que no cumpla con los estándares digitales aquí especificados.
- Toda la documentación debe ser remitida por correo electrónico en formato PDF.
- Se debe adjuntar un archivo PDF individual por cada comprobante o documento (no se aceptarán archivos únicos que contengan múltiples facturas escaneadas juntas).
- En el correo electrónico de solicitud se deberá adjuntar, de manera indefectible, el comprobante de CBU con los datos bancarios completos del/de la beneficiario/a del pago o reintegro.
- Aquellos comprobantes que, por su naturaleza, NO posean CAE (Código de Autorización Electrónico) deberán presentarse obligatoriamente también en soporte papel.
Topes de Contratación y Compra Directa
El límite máximo autorizado para la modalidad de compra directa queda establecido en $350.000,00 (pesos trescientos cincuenta mil), Resolución Rectoral N.° 1081/2026
Lugares de atención y recepción
Para los casos excepcionales en que se requiera la entrega de documentación en soporte papel, las sedes habilitadas son:
- En la Ciudad de San Luis, en la Secretaría de Investigación, Desarrollo e Innovación.
- En la Sede de la Ciudad de Villa Mercedes, en la Delegación de la Secretaría de Investigación, Desarrollo e Innovación.
- En la Sede de la Ciudad de Merlo los/as investigadores/as deben contactarse con Nicolás Martinelli.
Procesamiento para casos particulares
Adquisiciones Superiores al Límite de Compra Directa (Mayor a $350.000,00 y menor a $875.000)
Para compras que superen el monto fijado para contratación directa, $350.000,00, y sea menor a $875.000 se deberá sustanciar un Concurso de Precios obligatorio, presentando la siguiente documentación adjunta a la solicitud:
- Tres (3) presupuestos de proveedores distintos, vigentes y formalmente emitidos.
- Acta de Preadjudicación, debidamente cumplimentada (formulario disponible para descarga en el sitio web de la SIDI).
- Firmas de respaldo: El acta y la documentación asociada deben contar con la firma del/de la Director/a del proyecto y de al menos dos (2) integrantes del equipo de investigación.
- Se debe adjuntar la Factura y los datos bancarios correspondientes
Adquisiciones Superiores $875.000,00 (pesos ochocientos setenta y cinco mil)
El límite de $875.000,00 (pesos ochocientos setenta y cinco mil) solo podrá ser superado cuando se acrediten circunstancias de urgencia, emergencia, u otra que se entienda conveniente y excepcional, luego continúa de acuerdo al trámite establecido por la Secretaría de Hacienda, Administración e Infraestructura.
Para este caso, es necesario que se comunique con la Unidad Administradora en la Sec. de Investigación, Desarrollo e Innovación a fin de coordinar el procedimiento requerido.
Gastos de Traslado y Alojamiento (Combustible, Pasajes y Hospedaje)
Cuando se soliciten reintegros bajo estos conceptos (por fuera del régimen de viático cerrado), se aplican las siguientes reglas:
- Probanza de actividad: Es obligatorio adjuntar la constancia de la actividad realizada que justifique la pertinencia del viaje en el marco del proyecto.
- Gastos en Combustible / Vehículo Particular: Para rendir tickets de combustible de un vehículo no oficial, se debe cumplir con una de las siguientes opciones:
- Completar el Formulario de Autorización para el Uso de Vehículo Particular (disponible en el sitio de la SIDI).
- Presentar copia de la Resolución de Protocolización Vehicular vigente, emitida por la Secretaría correspondiente, donde consten los datos del/de la Director/a y el dominio del vehículo asociado.
Adquisición de Bienes Registrables (Alta Patrimonial)
Cualquier equipamiento o bien de capital que por normativa de la Universidad deba ser inventariado, requiere un trámite patrimonial específico para habilitar su reintegro o pago:
- El/la Director/a debe descargar y completar el Registro de Datos para Alta Patrimonial desde la web de la SIDI, es requisito esencial para que la Dirección de Patrimonio elabore la Ficha de Registro Patrimonial.
- Es condición indispensable que el/la Director/a firme la Ficha de Registro Patrimonial en la dependencia técnica que corresponda según su localización geográfica:
- En la Sede de la Ciudad de San Luis los/as investigadores/as deben dirigirse a la Dirección de Patrimonio.
- En la Sede de la Ciudad de Villa Mercedes, los/as investigadores/as deben dirigirse a la División de Patrimonio y Suministros de la Facultad que corresponda.
- En la Sede de la Ciudad de Merlo los/as investigadores/as deben contactar con Sebastián Medina.
Atención: El trámite de reintegro o pago directo quedará automáticamente paralizado en la Dirección de Patrimonio si la Ficha Patrimonial no se encuentra debidamente firmada por el Director en dicha dependencia. No se emitirán órdenes de pago sin este visado.
Adquisición de Precursores Químicos
Para la compra de sustancias controladas o precursores químicos, el/la Director/a del proyecto debe cumplimentar, firmar y adjuntar de manera obligatoria la Declaración Jurada de Compra de Precursores Químicos (formulario disponible para descarga en el sitio web de la SIDI), en cumplimiento de las normativas nacionales de control vigentes (SEDRONAR).
Uso de la tarjeta corporativa
Debe comunicarse con la Unidad Administradora en la Sec. de Investigación, Desarrollo e Innovación a fin de coordinar el procedimiento requerido.
Atención de consultas
En San Luis:
CPN Ana Laura CARRIZO
Javier GOMEZ
admproyectos.unsl@gmail.com
Tel.: 4520300 – Interno 5558
En Merlo:
Nicolás Martinelli
ftu.posgrado@gmail.com
Tel: 02656-470317
En Villa Mercedes:
Alicia BARRIONUEVO
admproyectos.unsl.vm@gmail.com
Tel.: 02657-531000 – Interno 7335